L'entreprise ABS est spécialisé dans la commercialisation des articles de droguerie. Le service commercial a établie des factures de ventes.
Facture N° 12 (du 17/04), client : TAQ
- 140 douchettes à main 26UM HT chacune.
- TVA 20%
NB : Le client a payé par chèque n° AKL 587469 la totalité du montant de la facture. Le chèque a été encaissé par l'entreprise le 21/04
Facture N° 21 (du 19/04), client : BAC
- 10 poubelles de cuisine 43UM HT chacune.
- TVA 20%
NB : L'entreprise ABS a accordé à son client un délai de paiement de 60 jours.
Facture N° 26 (du 24/07), client : TAQ
- 10 projecteurs 31.3UM chacun
- TVA 20%
NB : Le client a payé la moitié par virement bancaire. Il a eu un délai de paiement de 30 jours pour le reste.
BN : UM = unité monétaire
Travail à faire
Enregistrer les factures émies par le service commercial de l'entreprise ABS.
